| Tipologia | Decretazione |
| Numero | 2026.0000282 |
| Data | 21/05/2026 |
| Struttura Proponente | DDI |
| Oggetto | Fornitura di materiale di consumo per macchine affrancatrici e stampanti dell’Ente – Anno 2026 |
| Contenuto | CONSIDERATA la necessità di provvedere all'acquisto di materiale di consumo (cartucce inchiostro) per garantire la continuità operativa degli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale, con particolare riferimento alla macchina affrancatrice postale e alle stampanti HP in dotazione. ATTESO CHE la normativa vigente prevede per le Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti sotto soglia comunitaria; VISTI: - il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"; - il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 concernente la riorganizzazione delle Autorità portuali; VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 168 dell'11 luglio 2025, e successiva nomina a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 novembre 2025, n. 284, del dott. Matteo Gasparato; VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 267 del 23 ottobre 2025 che stabiliva che, dal 25 ottobre 2025 e fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, il dott. Matteo Gasparato, in qualità di Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, avrebbe esercitato i poteri e le prerogative che l'articolo 9, comma5,della legge 28 gennaio 1994, n. 84 attribuisce al Comitato di Gestione; VISTO il bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per l'esercizio finanziario 2026, adottato con delibera n. 13 del Commissario Straordinario del 29/10/2025; CONSIDERATO il preventivo ES202628799 del 14/05/2026 presentato dalla società Elettroservizi SRL - P.iva e CF IT06978581004, con sede in Roma, relativo alla fornitura di: n. 1 Cartuccia Compatibile Blu per Quadient IS-280 (A0006987); n. 3 HP Cartuccia Originale 3Ed70A Nero; n. 5 HP Cartuccia Originale 3Ed68A Magenta. APPURATO CHE l'importo complessivo della fornitura ammonta a € 485,00 (imponibile) oltre a € 106,70 per IVA (22% art. 17-ter), per un totale di € 591,70. SI DECRETA - di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento; - di procedere con Affidamento Diretto tramite MePA nei confronti della società Elettroservizi S.r.l. - Di impegnare la somma di € 591,70 (IVA inclusa) al capitolo 113.45 rubricato "Materiale di economato e di consumo" dell'esercizio finanziario 2026. L'importo sarà liquidato e pagato dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione d'ufficio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'appaltatore in corso di validità e regolare. Il pagamento avverrà nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. |
| Spesa Prevista | 591,70 |
| Principali Documenti | |
| Allegati | 2026.0000282_decretazione.pdf |