Tipologia	Decretazione
Numero	2024.0000283
Data	14/05/2024
Struttura Proponente	SG
Oggetto	Fornitura di biglietti da visita per Presidente, Segretario Generale e un Responsabile d’area
Contenuto	CONSIDERATO il fatto che la scorsa fornitura di biglietti da visita è in via di esaurimento per il Presidente e il Segretario Generale, nonché di un Responsabile d'area; VISTO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" VISTO - il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124"; - il bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per l'esercizio finanziario 2024, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 12 del 25-30/10/2023; - il "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Venezia" approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, così come modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, successivamente approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012; VISTA L'OPPORTUNITA' di richiedere la fornitura alla stessa ditta che ha già i file vettoriali dei biglietti da visita e della cui qualità siamo già sicuri; CONSIDERATA l'offerta pervenuta dalla ditta Kit Ufficio srl, Partita IVA 02529780278, per - n. 3 set da 300 biglietti da visita (Presidente, Segretario Generale, 1 Responsabile di Area) per un totale di € 77,01+IVA (prot. n. 9557 del 07/05/2024). ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede per le Amministrazioni Pubbliche l’obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; CIÒ PREMESSO, si chiede di autorizzare la spesa di € 77,01 oltre ad € 16,94 per un totale di € 93,95 (comprensivo di IVA al 22%) al capitolo 113.45, rubricato "Materiale di economato e di consumo" dell'esercizio finanziario 2024 per la fornitura in oggetto. SI DECRETA 1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di procedere con Trattativa diretta nei confronti della società Kit Ufficio srl, Partita IVA 02529780278 per la fornitura di quanto sopra elencato, per un importo pari a € 77,01 (IVA 22% esclusa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016; 3. di impegnare la somma € 77,01 oltre ad € 16,94 (IVA al 22%) per un totale complessivo di € 93,95. 4. l'importo relativo alla fornitura sarà liquidato e pagato verificata l'effettiva esecuzione dello stesso e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione di DURC dell'appaltatore in corso di validità e regolare. 5. il pagamento dell'importo contrattuale avverrà nel rispetto dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2016
Spesa Prevista	93,95
Principali Documenti
Allegati	2024.0000283_decretazione.pdf