| Tipologia | Decretazione |
| Numero | 2025.0000708 |
| Data | 22/12/2025 |
| Struttura Proponente | DEM |
| Oggetto | RD PUBBLICITÀ SRL Storno parziale richiesta di pagamento n 80395/2023; GRUPPO ORSEOLO SRL Storno parziale della richiesta di pagamento n 80492/2023; NOORD SOCIETÀ COOPERATIVA Storno parziale richiesta di pagamento n 80553/2023. |
| Contenuto | PREMESSO CHE: - in data 02/08/2023, con il prot. AdSPMAS n. 14903, è stata trasmessa alla società RD PUBBLICITÀ la richiesta di pagamento n. 80395 del 01/08/2023 relativa ai canoni demaniali per gli anni 2023 e 2024 pari a € 3.378,00 per ciascun anno, riferiti alla licenza di concessione demaniale n. Rep. 36335/2024; - in data 06/10/2023, con il prot. AdSPMAS n. 18522, è stata trasmessa alla società GRUPPO ORSEOLO la richiesta di pagamento n. 80492 del 03/10/2023 relativa ai canoni demaniali per gli anni 2023 e 2024 pari a € 3.378,00 per ciascun anno, riferiti alla licenza di concessione demaniale n. Rep. 36334/2024; - in data 24/11/2023, con il prot. AdSPMAS n. 21675, è stata trasmessa alla società NOORD SOCIETÀ COOPERATIVA la richiesta di pagamento n. 80553 del 15/11/2023 relativa ai canoni demaniali per gli anni 2023 e 2024 pari a € 3.378,00 per ciascun anno, riferiti alla licenza di concessione demaniale n. Rep. 36342/2024. - le società RD PUBBLICITÀ, GRUPPO ORSEOLO e NOORD SOCIETÀ COOPERATIVA, hanno provveduto a regolarizzare totalmente le richieste di pagamento di cui sopra; - a seguito dell’emissione dell’Ordinanza AdSPMAS n. 112 del 13/08/2024, Tariffario 2024, risultano emessi in eccesso € 152,00 relativi al canone demaniale per RD PUBBLICITÀ periodo 01/04/2024-30/03/2025, per GRUPPO ORSEOLO periodo 01/01/2024-31/12/2024 e per NOORD SOCIETÀ COOPERATIVA PERIODO 01/01/2024-31/12/2024. CIÒ PREMESSO SI DISPONE di autorizzare lo storno parziale sui conti corrente richiamati in allegato come segue: - per € 152,00 in relazione alla richiesta di pagamento n. 80395 del 01/08/2023 per la società RD PUBBLICITÀ SRL; - per € 152,00 in relazione alla richiesta di pagamento n. 80492 del 03/10/2023 per la società GRUPPO ORSEOLO SRL; - per € 152,00 in relazione alla richiesta di pagamento n. 80553 del 15/11/2023 per la società NOORD SOCIETÀ COOPERATIVA, per una spesa complessiva di € 456,00 che trova copertura nello stanziamento 2025 cap. 125.10 “Restituzione e rimborsi diversi”. |
| Spesa Prevista | 456,00 |
| Principali Documenti | |
| Allegati | 2025.0000708_decretazione.pdf |