Tipologia	Decretazione
Numero	2021.0000643
Data	09/12/2021
Struttura Proponente	SG
Oggetto	Fornitura di toner e cartucce – CIG ZAA33E68F9
Contenuto	PREMESSO CHE si rileva la necessità, da parte di questo Ente, di procedere all'acquisto di toner e cartucce per varie stampanti dell'ente (plotter della Direzione tecnica e stampanti della Dirigenza) VISTO il vigente "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Venezia"; ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede per le Amministrazioni Pubbliche L'obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; VISTA l'indagine di mercato effettuata rivolta a n. 5 fornitori individuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), rispettando il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; CONSIDERATO che la migliore offerta, selezionata in termini di maggiore qualità e definizione del prodotto, è risultata essere quella dell'operatore economico BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO E C., Partita IVA 02321690279 (vedere allegato) per un totale di € 998,40 (IVA al 22% esclusa); RITENUTO OPPORTUNO procedere mediante tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed altresì ai sensi della Legge 296 del 2006, art. 1, comma 450; CIÒ PREMESSO, si chiede di autorizzare la spesa di € 998,40 oltre ad € 219,65 (IVA al 22%) per un totale complessivo di € 1.218,05 al capitolo 113.45 per la fornitura in oggetto. DATO ATTO ALTRESI' CHE è stato acquisito agli atti, mediante richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara CIG n. ZAA33E68F9. VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii SI DECRETA 1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di procedere con Ordine di Acquisto (OdA) nei confronti della società BATTISTELLA S.N.C. DI FRANCESCO PIZZATO E C. - P. I.V.A. n. 02321690279 per la fornitura di quanto sopra elencato, per un importo pari a € 998,40 (IVA 22% esclusa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016; 3. di impegnare la somma complessiva di € 1.218,05 di cui € 998,40 per la fornitura ed € 219,65 per I.V.A. sul capitolo 113.45, rubricato "Materiale di economato e di consumo" dell'esercizio finanziario 2021, per la fornitura in oggetto; 4. l'importo relativo alla fornitura sarà liquidato e pagato verificata l'effettiva esecuzione dello stesso e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione di D.U.R.C. dell’appaltatore in corso di validità e regolare e nel rispetto dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2016
Spesa Prevista	1.218,05
Principali Documenti
Allegati	2021.0000643_decretazione.pdf