Tipologia	Decretazione
Numero	2019.0000320
Data	17/06/2019
Struttura Proponente	SG
Oggetto	Biglietti da visita cap. Revedin – CIG ZF628A32DF
Contenuto	PREMESSA la necessità di dover provvedere con estrema urgenza all'acquisto di n. 150 biglietti da visita a nome del cap. Revedin; CONSIDERATO CHE il cap. Revedin nelle giornate del 4 e 5 giugno 2019 dovrà recarsi all'evento Transport Logistic a Monaco di Baviera e ha terminato la scorta dei propri biglietti da visita, si è provveduto a richiedere la fattibilità in tempi ristretti e il relativo preventivo di spesa alla ditta Grafiche Pietrobon srl di Venezia la quale ha presentato un preventivo (come da allegato prot. N. 7879 del 30/05/2019/2019) pari ad Euro 107,36 (IVA compresa) comprensivo di consegna. CONSIDERATO ALTRESI’ CHE ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 450, l’Autorità di Sistema Portuale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 non è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). DATO ATTO ALTRESI’ CHE è stato acquisito agli atti, mediante richiesta alll'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara CIG n. ZF628A32DF; che si è verificata la regolarità del DURC all'uopo richiesto per la ditta Grafiche Pietrobon srl, come risulta dagli atti d’ufficio n. INAIL_15741444 con scadenza al 24/07/2019. VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE” e ss.mm.ii SI DECRETA 1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di procedere con ordine diretto, al di fuori del Mepa, ricorrendone i presupposti di legge, nei confronti della Grafiche Pietrobon srl di Venezia, P. I.V.A. n. 04370180277 per la fornitura e consegna di n. 150 biglietti da visita come da preventivo allegato per un importo pari a € 88,00 (IVA 22% esclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016; 3. di impegnare la somma complessiva di € 107,36 di cui € 88,00 per la fornitura ed € 19,36 per I.V.A. sul capitolo 113.45, rubricato “Materiale di economato e di consumo” dell’esercizio finanziario 2019; 4. l’importo relativo alla fornitura sarà liquidato e pagato verificata l’effettiva esecuzione dello stesso e dietro presentazione di regolare fattura elettronica. 5. il pagamento dell’importo contrattuale avverrà nel rispetto dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2016.
Spesa Prevista	107,36
Principali Documenti
Allegati	2019.0000320_decretazione.pdf