| Tipologia | Decretazione |
| Numero | 2023.0000677 |
| Data | 15/12/2023 |
| Struttura Proponente | SG |
| Oggetto | Ricarica delle quattro tessere VeneziaèUnica impersonali con 4 ricariche da 10 titoli di viaggio – Smart CIG ZA13D94CA0 |
| Contenuto | PREMESSO CHE l'ente è dotato di n. 4 tessere impersonali "VeneziaèUnica" utili ai dipenRicarica delle quattro tessere VeneziaèUnica impersonali con 4 ricariche da 10 titoli di viaggio denti e ai commessi nel caso siano necessari degli spostamenti in vaporetto in centro storico o in autobus a Mestre/Marghera e che il numero di titoli di viaggio a credito si sta esaurendo o è esaurito; CONSIDERATO CHE l'azienda AVM Holding spa che gestisce tessere e abbonamenti ACTV ci ha comunicato la procedura di ricarica, dotandoci di codice cliente n. 10584920, con il quale ci si può recare in biglietteria e richiedere la ricarica delle tessere; E CHE il pagamento delle ricariche stesse può essere effttuato tramite fattura elettronica; VISTO il bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per l'esercizio finanziario 2023, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 12 del 26/10/2022; VISTO il vigente "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Venezia"; CIÒ PREMESSO, si chiede di autorizzare la spesa di € 224,00 al capitolo 113.60/2023 per la fornitura in oggetto. DATO ATTO ALTRESI' CHE E' stato acquisito agli atti, mediante richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara CIG n. ZA13D94CA0 VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii; SI DECRETA 1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di procedere nei confronti della società AVM Holding spa - c.f. e p.iva 03096680271 per la fornitura di quanto sopra elencato, per un importo pari a € 224,00 così giustificato: - 4 x [4 x € 14,00] per la ricarica di 4 carnet da 10 titoli di viaggio per ciascuna tessera; l'IVA per ciascun canet è suddivisa in € 10,58 + IVA al 5%//€ 2,63 + IVA al 10% 3. di impegnare la somma di € 211,36 oltre ad € 4,16 (IVA al 5%) ed € 8,48 (IVA al 10%) per un totale complessivo di € 224,00 al capitolo 113.60 rubricato "Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici" dell'esercizio finanziario 2023, per la fornitura di quanto indicato al punto 2; 4. l'importo relativo alla fornitura sarà liquidato e pagato verificata l'effettiva esecuzione dello stesso e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione di DURC dell'appaltatore in corso di validità e regolare. 5. il pagamento dell'importo contrattuale avverrà nel rispetto dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2016. |
| Spesa Prevista | 224,00 |
| Principali Documenti | |
| Allegati | 2023.0000677_decretazione.pdf |