| Tipologia | Decretazione |
| Numero | 2019.0000384 |
| Data | 26/07/2019 |
| Struttura Proponente | SG |
| Oggetto | Acquisto di n. 200 sottocopertine con dorsetto per la rilegatura delle licenze di concessione demaniale – CIG Z392918E65 |
| Contenuto | PREMESSA la necessità di dover provvedere all’acquisto di n. 200 sottocopertine con dorsetto per la rilegatura delle licenze di concessione demaniale; CONSIDERATO CHE l'area COncessioni demaniali ha quasi terminato la scorta delle sottocopertine, si è provveduto a richiedere la fattibilità e il relativo preventivo di spesa alla ditta Grafiche Pietrobon srl di Venezia la quale ha presentato un preventivo (prot. N. 9733 del 05/07/2019) pari ad Euro 114,68 (IVA compresa) comprensivo di consegna. CONSIDERATO ALTRESI’ CHE ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 450, l’Autorità di Sistema Portuale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 non è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). DATO ATTO ALTRESI’ CHE è stato acquisito agli atti, mediante richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara CIG n. Z392918E65; che si è verificata la regolarità del DURC all’uopo richiesto per la ditta Grafiche Pietrobon srl, come risulta dagli atti d’ufficio n. INAIL_15741444 con scadenza al 24/07/2019. VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE” e ss.mm.ii SI DECRETA 1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di procedere con ordine diretto, al di fuori del Mepa, ricorrendone i presupposti di legge, nei confronti della Grafiche Pietrobon srl di Venezia, P. I.V.A. n. 04370180277 per la fornitura e consegna di n. 200 sottocopertine con dorsetto per la rilegatura delle licenze di concessione demaniale come da preventivo allegato per un importo pari a € 94,00 (IVA 22% esclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016; 3. di impegnare la somma complessiva di € 114,68 di cui € 94,00 per la fornitura ed € 20,68 per I.V.A. sul capitolo 113.45, rubricato “Materiale di economato e di consumo” dell’esercizio finanziario 2019; 4. l’importo relativo alla fornitura sarà liquidato e pagato verificata l’effettiva esecuzione dello stesso e dietro presentazione di regolare fattura elettronica. 5. il pagamento dell’importo contrattuale avverrà nel rispetto dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2016. |
| Spesa Prevista | 114,68 |
| Principali Documenti | |
| Allegati | 2019.0000384_decretazione.pdf |