| Tipologia | Decretazione |
| Numero | 2019.0000044 |
| Data | 29/01/2019 |
| Struttura Proponente | DPF |
| Oggetto | Materiale di consumo e di economato – Biglietti da visita com-ponenti Area Gestione Operativa IT – CIG Z4526C2B5A |
| Contenuto | PREMESSO CHE si rileva la necessità di procedere all’acquisto di N. 500 biglietti da visita da suddividere in parti uguali tra i componenti dell’area Gestione Operativa IT ATTESO CHE la legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede per le Amministra-zioni Pubbliche la facoltà di ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e servizi inferiori a Euro 5.000,00 DATO ATTO CHE in data 18/01/2019 è stata creata ed avviata dal Punto Ordinante sul MePA, la TD n. 793962, con invito ad unico fornitore rivolta all’operatore economico di seguito citato abilitato al Bando MePA denominato “Servizi di Stampa e Grafica” - Categoria Forniture a corpo per editoria, eventi e comunicazione: Grafiche Pietro-bon Srl, P. I.V.A. n. 04370180277; DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta alla TD n. 793962 è scaduto il giorno 19/01/2019 alle ore 18,00 (allegato 1); DATO ATTO che entro tale termine, attraverso la piattaforma MEPA di Consip, è pervenuta in tempo utile l’offerta dell’operatore economico Grafiche Pietrobon Srl sottoscritta digitalmente per un importo par a € 190,00 (IVA 22% esclusa); VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE” e ss.mm.ii SI DECRETA 1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le risultanze della Trattativa Diretta, per l’acquisizione della fornitura di N. 500 biglietti da visita; 3. di affidare la fornitura in oggetto all’operatore economico Grafiche Pietrobon Srl (C.F./P.I. 04370180277) per un importo pari a € 190,00 (IVA 22% esclusa); 4. la spesa complessiva di € 231,80 di cui € 190,00 per la fornitura ed € 41,80 per I.V.A., trova copertura al capitolo 113.45, rubricato “materiale di consumo e di economato” del bilancio 2018. 5. l’importo relativo alla fornitura sarà liquidato verificata l’effettiva esecuzione dello stesso e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione di D.U.R.C. dell’appaltatore in corso di validità e regolare. 6. Il pagamento dell’importo contrattuale avverrà nel rispet-to dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/2016. |
| Spesa Prevista | 231,80 |
| Principali Documenti | |
| Allegati | 2019.0000044_decretazione.pdf |